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中藥材深加工生產(chǎn)項(xiàng)目招商引資
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中藥材深加工生產(chǎn)項(xiàng)目書目錄

1、項(xiàng)目綜述 1

1.1 項(xiàng)目背景 1

1.2 項(xiàng)目概要 2

2、項(xiàng)目選址 2

3、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 3

3.1 發(fā)展機(jī)遇優(yōu)越 3

3.2 資源基礎(chǔ)雄厚 5

3.3 交通運(yùn)輸便利 6

3.4 政策扶持到位 7

4、建設(shè)方案 8

4.1 產(chǎn)品方案 8

4.2 建設(shè)內(nèi)容 8

5、市場(chǎng)分析 9

5.1 宏觀市場(chǎng)分析 9

5.2 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 10

6、投資收益 12

6.1 項(xiàng)目投資 12

6.2 項(xiàng)目收益 13

7、風(fēng)險(xiǎn)分析 15

 

1、項(xiàng)目綜述

1.1 項(xiàng)目背景

中藥產(chǎn)業(yè)是我國(guó)最具特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一,也是最具有市場(chǎng)潛力的朝陽產(chǎn)業(yè)。近年來,在利好的政策扶持、國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、社會(huì)老齡化等一系列因素的共同推動(dòng)下,中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,2015年,中藥工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到7629億元。我國(guó)擁有豐富的中藥材資源,為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)的資源保障;我國(guó)擁有14億人口規(guī)模,為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

“十三五”期間,我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展正迎來春天。隨著《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030)》的出臺(tái),中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展已上升為國(guó)家戰(zhàn)略,“規(guī)劃”提出,目標(biāo)到2020年,中藥工業(yè)總產(chǎn)值占醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到30%以上,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱之一。為了推動(dòng)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展,2016年以來,國(guó)家和各地方政府均相繼出臺(tái)了新一輪扶持政策。

貴州中藥材資源豐富,自古“黔地?zé)o閑草,處處皆靈藥”,是全國(guó)四大中藥材產(chǎn)區(qū)之一,而六盤水市發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)具有良好的基礎(chǔ)條件,是貴州中藥材的重要產(chǎn)區(qū)。六盤水十分重視中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近年來因地制宜大力推進(jìn)大宗中藥材規(guī);N植,中草藥年產(chǎn)量已達(dá)3萬余噸,布局和完善中藥材深加工產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行。在此背景下,擬招商引資推出“鐘山區(qū)中藥材深加工生產(chǎn)項(xiàng)目”,政策扶持力度大,市場(chǎng)環(huán)境利好,社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益突出,前景十分廣闊。

1.2 項(xiàng)目概要

鐘山區(qū)中藥材深加工生產(chǎn)項(xiàng)目概要如下表所示。

圖表 1項(xiàng)目概要

序號(hào) 名稱 具體說明

1 建設(shè)地點(diǎn) 鐘山區(qū)“三變”扶貧產(chǎn)業(yè)園,雙戛底母落村

2 項(xiàng)目推介 Ÿ 發(fā)展機(jī)遇優(yōu)越:中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展已上升為國(guó)家戰(zhàn)略,中藥行業(yè)發(fā)展形勢(shì)一片大好

Ÿ 資源基礎(chǔ)雄厚:六盤水是貴州重要的中藥材產(chǎn)區(qū),中藥材資源豐富,中藥材規(guī);N植面積廣,產(chǎn)量大

Ÿ 交通運(yùn)輸發(fā)達(dá):六盤水交通發(fā)達(dá),為項(xiàng)目建成后原材料及產(chǎn)品流通提供了重要保障

Ÿ 政策扶持到位:國(guó)家及各級(jí)政府關(guān)于中藥產(chǎn)業(yè)扶持政策密集,尤其是六盤水相關(guān)政策細(xì)致務(wù)實(shí),可操作性強(qiáng),支持力度大

3 建設(shè)方案 Ÿ 產(chǎn)品方案:項(xiàng)目建成后年生產(chǎn)加工各類中藥飲片500噸,中成藥品1000

Ÿ 建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目總占地30畝,建筑面積15500m2,主要建設(shè)內(nèi)容為中藥飲片車間、中成藥車間、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、辦公大樓、員工食堂及基礎(chǔ)設(shè)施等

4 市場(chǎng)分析 Ÿ 宏觀市場(chǎng):2010-2015年期間,我國(guó)中藥工業(yè)產(chǎn)值從3172億元增長(zhǎng)到7629億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率接近20%;隨著中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略,“十三五”期間,將迎來又一次大發(fā)展

Ÿ 產(chǎn)品市場(chǎng):我國(guó)中藥飲片和中成藥品不僅市場(chǎng)規(guī)模大,而且增速快,前景廣闊

5 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目預(yù)期總投資5460萬元

6 項(xiàng)目收益 項(xiàng)目年凈利潤(rùn)1510萬元,年資金回報(bào)率為27.7%,投資回收期為3.5年(不含一年建設(shè)期)

7 綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目發(fā)展機(jī)遇絕佳,市場(chǎng)前景廣闊

 

2、項(xiàng)目選址

項(xiàng)目選址鐘山區(qū)“三變”扶貧產(chǎn)業(yè)園,具體位于雙戛社區(qū)底母落村。底母落村緊挨省道S212,對(duì)外交通便利,與大河鎮(zhèn)區(qū)距離僅有2公里,與六盤水市政府和鐘山區(qū)政府也分別只有8公里和10公里。

圖表 2 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)示意圖

 

3、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

3.1發(fā)展機(jī)遇優(yōu)越

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已上升為國(guó)家戰(zhàn)略,目標(biāo)在“十三五”期間成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱,為此國(guó)家一系列重量級(jí)政策相繼出臺(tái);目前,我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好,并且具備持續(xù)發(fā)展動(dòng)力,中藥產(chǎn)品貿(mào)易出口穩(wěn)步上升。因此,本項(xiàng)目的建設(shè)正趕上行業(yè)發(fā)展大好機(jī)遇。

中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已上升為國(guó)家戰(zhàn)略

中央高層力推:2016214,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,部署推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。會(huì)議指出,傳承中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì),發(fā)揮其獨(dú)特作用,可以更好造福人類健康。李克強(qiáng)說,近年來,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng),要繼續(xù)出臺(tái)一些“打到點(diǎn)子上”的硬措施。

政策密集跟進(jìn):2016222,首個(gè)國(guó)家級(jí)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃--《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》頒布,標(biāo)志著中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展已上升為國(guó)家戰(zhàn)略,規(guī)劃提出了七個(gè)方面24項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),特別是提出2020年人人享有中醫(yī)藥服務(wù)、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱等目標(biāo)。除此之外《中醫(yī)藥法(草案)》經(jīng)審議過后,已進(jìn)入最后立法程序,《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等政策相繼出臺(tái),我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展將邁上新臺(tái)階。

中藥行業(yè)發(fā)展形勢(shì)一片大好

國(guó)內(nèi)市場(chǎng),作為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢(shì)向好,由于受人口增長(zhǎng)、老齡化、人民生活水平提高等因素影響,全國(guó)中藥產(chǎn)品需求成倍增長(zhǎng),消費(fèi)市場(chǎng)需求加大,加快了中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。目前國(guó)內(nèi)中藥材市場(chǎng)年需求量在300萬噸以上,中藥工業(yè)產(chǎn)值逼近8000億元,并且持續(xù)發(fā)展動(dòng)力十足。

出口貿(mào)易,在我國(guó)各行業(yè)出口貿(mào)易普遍萎縮的形勢(shì)下,中藥產(chǎn)品貿(mào)易卻整體表現(xiàn)良好,中藥進(jìn)出口方面穩(wěn)步增長(zhǎng),據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年,我國(guó)中藥類產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)47.95億美元,同比增長(zhǎng)3.56%。其中,出口額37.70億美元,同比增長(zhǎng)4.95%,高于同期整體醫(yī)藥出口增幅2.25個(gè)百分點(diǎn)。

3.2資源基礎(chǔ)雄厚

項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后中藥材原料主要來自六盤水及貴州部分地區(qū),六盤水及貴州中藥材資源品種豐富,種植規(guī)模大,尤其是在當(dāng)?shù)卣吆唾Y金的扶持下,大力推進(jìn)現(xiàn)代化、規(guī);N植,為本項(xiàng)目原料的品質(zhì)及供應(yīng)穩(wěn)定性提供了保障。

資源概況

貴州中藥材資源豐富,自古“黔地?zé)o閑草,處處皆靈藥”,是全國(guó)四大中藥材產(chǎn)區(qū)之一,貴州藥用動(dòng)植礦物資源共有4290種,其中植物藥3924種,動(dòng)物藥289種,礦物藥77種。全國(guó)統(tǒng)一普查的363種重點(diǎn)品種中,貴州有產(chǎn)的326種占89.61%,國(guó)家收購(gòu)的重點(diǎn)藥材貴州有250種。六盤水是貴州重要的中藥材產(chǎn)區(qū),迄今為止已查明有野生藥用植物資源1320種。主產(chǎn)地在六盤水的地道藥材代表品種有天冬、黃精,堅(jiān)龍膽、杜仲、續(xù)斷、重樓、生姜、天南星、半夏、玉竹等;大宗中藥材代表品種有川牛膝、黔黨參、茯苓、厚樸、桔梗、天冬、龍膽草、丹參、天麻、何首烏、五倍子等。除此之外,大量的珍稀瀕危名貴藥材、藥用新發(fā)現(xiàn)藥材、民族藥材、食藥兼用藥材共同組成了六盤水豐富的中藥材品種資源。

種植現(xiàn)狀

按照六盤水市農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展“3155工程”的目標(biāo)要求,到2018年全市種植中藥材(含紅豆杉)50萬畝。通過“3155工程”的實(shí)施,六盤水政府在政策和資金上加大扶持力度,使大宗中藥材的種植面積逐年增加,截止2015年年底完成中藥材種植10.19萬畝,種植品種30余種,產(chǎn)量約3.35萬噸。在種植模式上,采取公司流轉(zhuǎn)土地自行耕種、企業(yè)建設(shè)示范基地帶動(dòng)農(nóng)戶種植、農(nóng)戶根據(jù)市場(chǎng)需求自發(fā)種植等形式,種植方式走向了集約化。

圖表 3六盤水部分代表性中藥材

 

3.3交通運(yùn)輸便利

便利的交通是企業(yè)原材料及產(chǎn)品流通的重要保障。鐘山區(qū)擁有鐵路、高速公路、航空立體交通網(wǎng)絡(luò)。鐵路:鐘山區(qū)擁有貴州第二大鐵路客運(yùn)站--六盤水火車站,六盤水火車站可辦理整車、零擔(dān)、集裝箱貨物發(fā)到;高速公路:通過市區(qū)主要干線,鐘山區(qū)可與六六高速、廈蓉高速、水盤高速、杭瑞高速等相連,通過四面八方的高速公路連通全國(guó);航空:六盤水月照機(jī)場(chǎng)離鐘山城區(qū)約為12公里。

3.4政策扶持到位

近年來,我國(guó)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)家、地方政府各種政策的支持下發(fā)展迅速。尤其是2016年以來,國(guó)家重視程度空前,一系列重量級(jí)政策頒布實(shí)施,為行業(yè)的發(fā)展提供了制度性保障。六盤水市政府十分重視中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近年來制定了一系列的政策對(duì)其重點(diǎn)扶持,這些政策細(xì)致務(wù)實(shí),可操作性強(qiáng),支持力度大,對(duì)本項(xiàng)目的發(fā)展無疑是一大利好。

圖表 4六盤水中藥產(chǎn)業(yè)扶持政策

政策名稱 相關(guān)內(nèi)容

《六盤水市關(guān)于加快推進(jìn)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》 1.基本思路。加速推進(jìn)中藥材生產(chǎn)、飲片、民族藥、中成藥、保健食品以及健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2.做大做強(qiáng)中藥、民族藥及中藥材產(chǎn)業(yè)。在全市適宜區(qū)域打造已有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的中藥材規(guī)范化種植及良種繁育基地5-10個(gè)

3.培育優(yōu)勢(shì)品種。重點(diǎn)發(fā)展堅(jiān)龍膽、黃精、續(xù)斷、天麻、頭花蓼、丹參、黨參、桔梗等大宗藥材品種,鐵皮石斛、魔芋、獼猴桃、刺梨、小黃姜5個(gè)食藥兼用品種及紅豆杉

4.加大財(cái)政支持。充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用,加大對(duì)大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的扶持力度,建立財(cái)政投入與產(chǎn)業(yè)發(fā)展同步增長(zhǎng)機(jī)制。統(tǒng)籌發(fā)展改革、科技、經(jīng)濟(jì)和信息化、扶貧、商務(wù)糧食等部門的相關(guān)專項(xiàng)資金,集中支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)、高新品種、著名品牌和中藥材基地建設(shè)發(fā)展

《中共六盤水市委六盤水市人民政府關(guān)于農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展“3155工程”的實(shí)施意見》 1.2018年全市發(fā)展中藥材(含紅豆杉)50萬畝

2.大宗中藥材產(chǎn)業(yè):種植大宗中藥材規(guī)模在1000畝以上,達(dá)到區(qū)域化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求的,一年生的按300/畝標(biāo)準(zhǔn)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì);多年生的按900/畝標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)資金分3年分別按300元、300元、300元兌現(xiàn),市、縣(特區(qū)、區(qū))財(cái)政按4:6比例分擔(dān)

3.設(shè)施農(nóng)業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)。新建加工廠房按每平方米30元標(biāo)準(zhǔn)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)

4.信貸支持,搭建融資平臺(tái)。組建市、縣(特區(qū)、區(qū))農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)擔(dān)保公司,采取直接擔(dān)保和聯(lián)動(dòng)擔(dān)保等方式,對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)組織投資規(guī)模達(dá)1000萬元以上,自籌資金占總投資40%以上,建設(shè)同一產(chǎn)業(yè)集中連片基地達(dá)2000畝以上,示范帶動(dòng)效應(yīng)明顯的,優(yōu)先受理、優(yōu)先審批,優(yōu)先放貸。政府統(tǒng)一給予貼息50%(一年)

4、建設(shè)方案

4.1產(chǎn)品方案

中藥材、中藥飲片和中成藥是中藥產(chǎn)業(yè)三大支柱。因此,本項(xiàng)目建成后以生產(chǎn)加工中藥飲片和中成藥為主,設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模為1500噸,其中各類中藥飲片500噸,各類中成藥品1000噸,后續(xù)根據(jù)企業(yè)發(fā)展實(shí)際情況,可以考慮中藥護(hù)膚產(chǎn)品、健康保健品的生產(chǎn)。

圖表 5項(xiàng)目產(chǎn)品方案

產(chǎn)品 年產(chǎn)量(噸)

中藥飲片 500

中成藥 丸劑 250

片劑 250

膠囊劑 250

顆粒劑 250

4.2 建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目總占地30畝,建筑面積15500m2,項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括6部分,分別是中藥飲片車間、中成藥車間、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、辦公大樓、員工食堂及基礎(chǔ)設(shè)施等,建設(shè)內(nèi)容詳情如下:

1、中藥飲片車間:總建筑面積4000m2,用于中藥飲片的生產(chǎn)。

2、中成藥車間:總建筑面積4000m2,用于各類丸劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑中成藥品的生產(chǎn)。

3、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房:建筑面積4500m2,用于中藥材、制劑原料、包裝材料以及成品中藥飲片、中成藥的存放。

4、辦公大樓:建筑面積2000m2,用于公司各職能部門(研發(fā)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、銷售等)員工辦公用途。

5、員工食堂:建筑面積1000m2。

6、基礎(chǔ)設(shè)施:基礎(chǔ)設(shè)施包括廠區(qū)內(nèi)道路、綠化、給排水、供電等工程。

圖表 6 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)面積

建設(shè)內(nèi)容 建筑面積(m2

中藥飲片車間 4000

中成藥車間 4000

倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房 4500

辦公大樓 2000

員工食堂 1000

基礎(chǔ)設(shè)施 --

總計(jì) 15500

 

5、市場(chǎng)分析

5.1 宏觀市場(chǎng)分析

中藥產(chǎn)業(yè)是我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè),被稱為在科學(xué)領(lǐng)域內(nèi),是我國(guó)在世界上最有實(shí)力和后勁的產(chǎn)業(yè)。近年來,受市場(chǎng)需求及我國(guó)政府大力扶持中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響,我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速;展望未來,在“十三五”期間,發(fā)展更值得期待。

數(shù)據(jù)分析:2010-2015年期間,我國(guó)中藥工業(yè)產(chǎn)值從3172億元增長(zhǎng)到7629億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率接近20%,增長(zhǎng)率高于整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),說明我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)在整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中處于快速發(fā)展的地位。我國(guó)中藥工業(yè)產(chǎn)值約占醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)值的1/42015年數(shù)據(jù)),中醫(yī)藥已成為我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的重要組成部分。

前景展望:2016年,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展已上升為國(guó)家戰(zhàn)略,相信隨著新一輪政策(2015年之后國(guó)家又推出一系列密集政策)的推動(dòng),加之人們對(duì)健康的日益重視以及我國(guó)老齡化程度的不斷加劇,“十三五”期間,中藥產(chǎn)業(yè)將迎來又一次大發(fā)展。

圖表 7 2010-2015年我國(guó)中藥工業(yè)產(chǎn)值及增長(zhǎng)率

 

5.2產(chǎn)品市場(chǎng)分析

本項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品為各類中藥飲片及中成藥,從近幾年數(shù)據(jù)分析可以看出,中藥飲片和中成藥不僅市場(chǎng)規(guī)模大,而且增速快,前景廣闊。

數(shù)據(jù)分析:2010-2015年期間,我國(guó)中藥飲片年銷售規(guī)模從615億元增長(zhǎng)到1729億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.9%;中成藥年銷售規(guī)模從607億元增長(zhǎng)到1039億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.5%。若以10%的遞增速度估算,到2020年,我國(guó)中藥飲片和中成藥市場(chǎng)銷售規(guī)模將分別達(dá)到2650億元和1700億元。

圖表 82010-2015年我國(guó)中藥飲片年銷售規(guī)模及增長(zhǎng)率

 

6、投資收益

6.1 項(xiàng)目投資

本項(xiàng)目預(yù)期總投資5460萬元。主要包括建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用、工程建設(shè)及其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用及鋪底流動(dòng)資金。

1、建筑工程費(fèi)用:包括主體建筑工程費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用。項(xiàng)目主體建筑總建筑面積為15500m2,其中,生產(chǎn)車間及庫(kù)房為鋼結(jié)構(gòu)建筑,建筑面積為12500m2,建安成本按照450/m2估算;其余建筑建安成本按照1500/m2估算;則項(xiàng)目主體建筑工程費(fèi)用為1013萬元。配套設(shè)施包括道路、綠化、給排水、供電等,整體按照500萬元估算。因此,項(xiàng)目總建筑工程費(fèi)用為1513萬元。

2、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用:包括各車間生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用等,參照同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),按照1600萬元估算。

3、工程建設(shè)及其他費(fèi)用:包括土地成本及項(xiàng)目前期勘探設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)期工程監(jiān)理費(fèi)等其他費(fèi)用,按照1000萬元估算。

4、基本預(yù)備費(fèi):按照固定資產(chǎn)總投資的6%估算,則項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)為247萬元。

5、鋪底流動(dòng)資金:按年經(jīng)營(yíng)收入的10%計(jì),則項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為1100萬元。

圖表 10 項(xiàng)目預(yù)期投資費(fèi)用清單

費(fèi)用內(nèi)容 金額(萬元)

建筑工程費(fèi) 1513

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 1600

工程建設(shè)及其他費(fèi)用 1000

基本預(yù)備費(fèi) 247

鋪底流動(dòng)資金 1100

總計(jì) 5460

6.2 項(xiàng)目收益

項(xiàng)目建成后,預(yù)期年經(jīng)營(yíng)收入1.1億元,年經(jīng)營(yíng)成本9646萬元,年凈利潤(rùn)948萬元,年投資回報(bào)率19.5%,投資回收期5年(不含一年建設(shè)期)。

經(jīng)營(yíng)收入

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后年經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期1.1億元。年收入主要為中藥飲片及中成藥銷售收入,收入計(jì)算以產(chǎn)品方案及市場(chǎng)價(jià)格為參考依據(jù)。

1、中藥飲片收入:年產(chǎn)各類中藥飲片500噸,平均每噸價(jià)格按照6萬元計(jì)算,則年收入3000萬元。

2、中成藥收入:年產(chǎn)各類中成藥1000噸,平均每噸價(jià)格按照8萬元計(jì)算,則年收入8000萬元。

經(jīng)營(yíng)成本

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后年經(jīng)營(yíng)成本預(yù)期8676萬元。經(jīng)營(yíng)成本包括原材料成本、水電費(fèi)用、工資及福利費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、維護(hù)修理費(fèi)及其他費(fèi)用。

1、原材料成本:包括中藥材成本、藥劑輔料、包裝等成本,按照年銷售收入的60%計(jì)算,則年經(jīng)營(yíng)成本為6600萬元。

2、水電費(fèi)用:按照每年300萬元進(jìn)行估算。

3、工資及福利費(fèi):項(xiàng)目總定員200人,包括管理人員、研發(fā)人員、技術(shù)人員、銷售人員、車間工人等,人均工資及福利費(fèi)按照2200/月估算,則項(xiàng)目每年工資及福利費(fèi)為528萬元。

4、固定資產(chǎn)折舊費(fèi):建筑工程按20年,設(shè)備按15年測(cè)算折舊年限,殘值率為5%,則項(xiàng)目年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為245萬元。

5、維護(hù)修理費(fèi):包括車間生產(chǎn)設(shè)備、建筑等的維護(hù)修理費(fèi)用,按照年折固定資產(chǎn)舊費(fèi)的50%估算,則年維護(hù)修理費(fèi)為123萬元。

6、其他費(fèi)用:包括管理費(fèi)用、辦公費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等,按年總收入的8%估算,則年其他費(fèi)用為880萬元。

圖表 11 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份財(cái)務(wù)分析

經(jīng)營(yíng)收入 金額(萬元)

中藥飲片收入 3000

中成藥收入 8000

經(jīng)營(yíng)成本

原材料成本 6600

水電費(fèi)用 300

工資及福利費(fèi) 528

固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 245

維護(hù)修理費(fèi) 123

其他費(fèi)用 880

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 2324

收益計(jì)算

經(jīng)過簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)測(cè)算,項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)=年經(jīng)營(yíng)收入-年經(jīng)營(yíng)成本=2324萬元?鄢鞣N稅費(fèi),項(xiàng)目年凈利潤(rùn)為1510萬元。項(xiàng)目總投資額為5460萬元,則項(xiàng)目資金回報(bào)率為27.7%,項(xiàng)目投資回收期為3.5年(不含1年建設(shè)期)。

 

7、風(fēng)險(xiǎn)分析

本項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊,整體風(fēng)險(xiǎn)較小,可能的風(fēng)險(xiǎn)有:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)闡述:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在藥材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及銷售渠道風(fēng)險(xiǎn)。中藥材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大,會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)不穩(wěn)定及成本的上升;本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售渠道較為狹窄,醫(yī)院及藥房等渠道拓展能力不足將會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的滯銷,影響企業(yè)的良性發(fā)展。

應(yīng)對(duì)措施:第一,積極關(guān)注中藥材市場(chǎng)動(dòng)向,并和中藥材種植企業(yè)、機(jī)構(gòu)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,將企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)降至最低;第二,在穩(wěn)固本地本省市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,積極拓展全國(guó)銷售市場(chǎng)。

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)闡述:藥品不同于一般的產(chǎn)品,發(fā)生質(zhì)量問題會(huì)影響到患者健康問題甚至生命危險(xiǎn),對(duì)企業(yè)聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p失,因此產(chǎn)品的有效性、安全性、穩(wěn)定性、均一性等顯得十分重要。

規(guī)避措施:1、嚴(yán)格把控中藥材品質(zhì),拒絕接收種植年限,成色等質(zhì)量不合格中藥材原料;2、建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系,對(duì)接國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);3、生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),4、購(gòu)買先進(jìn)檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備,提升檢驗(yàn)隊(duì)伍職業(yè)素質(zhì)。

圖表 12項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)程度 應(yīng)對(duì)措施/相關(guān)說明

嚴(yán)重 較大 一般

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 1、積極關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向,與中藥材供應(yīng)機(jī)構(gòu)建立穩(wěn)定合作關(guān)系

2、穩(wěn)固本地本省銷售市場(chǎng),積極拓展全國(guó)銷售市場(chǎng)

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 1、嚴(yán)格把控中藥材品質(zhì)

2、建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系

3、生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

4、購(gòu)買先進(jìn)檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備,提升檢驗(yàn)隊(duì)伍職業(yè)素質(zhì)

風(fēng)險(xiǎn)總結(jié) 風(fēng)險(xiǎn)總體可控

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)客觀存在,但風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小,總體可控。

 

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